傳統的稅務管理模式越來越難以適應稅務監管的節奏。企業稅務管理變革勢在必行！從價值角度，數字化的稅務管理體系能給企業帶來什么？從產品角度，大企業如何建設稅務管理體系？從實踐角度，有哪些優秀的案例可以借鑒參考？為了回答這些問題，我們精心整理了這篇介紹，層層遞進，帶您走進金蝶云·星瀚智慧稅務解決方案。
稅務管理變革，勢在必行
十四五規劃指出“稅務部門要充分發揮稅收在國家治理中的基礎性、支柱性、保障性作用，更好地推動高質量發展、為服務國家治理現代化提供基本遵循?！笔舜笠詠?，我國稅收征管體制經歷了多次變革，在“十四五”開局之年，中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發《關于進一步深化稅收征管改革的意見》中提出全面推進稅收征管數字化升級和智能化改造，實現從“以票管稅”向“以數治稅”分類精準監管轉變。隨著2021金稅四期的啟動，以票控稅加速轉變為以數控稅，綜合運用大數據，實現票稅聯動、稅種聯動、稅銀聯動、部委聯網核查，建立多維度全面監控，稅收征管更嚴格，稅收優惠更細致靈活。
在稅收征管的新背景下，傳統的稅務管理模式越來越難以適應稅務監管的節奏，其弊端逐漸顯現，主要體現在：
圖：傳統稅務管理模式的弊端
因此，對于企業而言，建立數字化的稅務管理體系，規范流程、準確計稅、按時納稅，實現信息資源共享和高效作業的稅務管理變革，勢在必行。
軟件+服務
助力企業智稅轉型
在中國，不同地區、不同行業、不同類型的企業，稅收政策都可能存在差異；為了幫助企業提升稅務管理能力，提升經營質量，金蝶結合企業財稅管理近30年的服務經驗，基于自身先進的技術能力，首創以“軟件+服務為理念”、以“納稅服務運營”為核心的智慧稅務解決方案；將多達上千種場景的計稅算法嵌入平臺中，企業可以自助完成各稅種的數據采集、納稅計算、生成申報表等過程，實現納稅自動化。稅收政策發生變化時，無需企業人員維護，金蝶云·星瀚智慧稅務解決方案將在法規生效前自動更新，保障企業及時按照最新的要求完成納稅申報。
通過稅務數字化建設，解放基層稅務人員的生產力，進一步推動稅務工作由稅務核算轉向稅務籌劃、稅務戰略決策，逐步建立以自動化為基礎、以數據驅動為決策支撐的稅務共享組織模式，助力企業降本增效，實現智稅轉型。
圖：以納稅服務運營中心為核心
金蝶云·星瀚智慧稅務解決方案
金蝶云·星瀚智慧稅務解決方案，為企業提供專業的一站式稅務管理服務，涵蓋發票管理、納稅申報、風險監控、稅金分析、稅務籌劃、法規檔案等核心應用，助力企業打造“業財稅票資檔”一體的智慧稅務管理平臺。
圖：金蝶云·星瀚智慧稅務解決方案架構
1、智能發票管理
開票管理：金蝶發票云開票服務，集成了最新的稅控安全代理服務、傳統稅控設備、稅控UKEY和區塊鏈等全票種開票能力，打通供應鏈管理、應收應付管理與稅務發票之間的數據交互和連接，幫助企業達成“降本增效、規避風險、集中管控”的發票管理目標。
圖：金蝶發票云開票服務
收票管理：智能綜合收票服務，融合最新的人工智能、大數據、云計算、區塊鏈和OCR圖像識別技術，全面重構報銷和采購應付管理流程，基于發票數據智能，實現智能填單、智能審核、自動認證抵扣和電子歸檔等財稅管理流程革新。助力企業實現從報銷到入賬的全流程標準化、自動化、智能化的發票全生命周期管理。
圖：金蝶智能綜合收票服務
2、全稅種納稅申報
增值稅應用提供納稅申報全生命周期管理服務，包括增值稅預繳管理、日常納稅申報、出口退稅管理三大類增值稅業務，覆蓋一般納稅人、小規模納稅人、匯總納稅等多種納稅場景，支持進項抵扣、進項轉出和分攤、異地預繳、進銷項計算、差額扣除、納稅申報、退稅申報等功能。同時，對于航空業、建筑業等特殊行業的申報要求，也可以提供個性化的算稅場景。
圖：增值稅應用的納稅申報全生命周期管理服務
企業所得稅包括研發費用管理、預繳申報和年度匯算清繳三大類業務：研發費用管理作為研發費用加計扣除的管理工具，提供研發項目數據的采集、整理、費用歸集和分攤、節稅計算、資料留存等功能。
預繳申報和匯算清繳的全流程涵蓋收入、成本費用、資產、特殊事項等企業所得稅業務，支持涉稅臺賬管理、稅會差異調整、稅收優惠適用、全量申報表填報、總分機構稅款分攤等功能。
圖：企業所得稅應用的三大業務
財產和行為稅涵蓋了城鎮土地使用稅、房產稅、印花稅、車船稅、土地增值稅等十個稅種。平臺支持多稅種、多頻次申報，自動匹配各地納稅申報政策，智能識別應稅項目并進行稅額計算，極大提升企業自動化申報水平
圖：財產和行為稅的自動化流程
稅企直連申報：稅企直連服務建立了企業內部稅務平臺與稅務機關網上辦稅平臺之間的安全對接通道，覆蓋全國大部分城市地區，真正實現企業的一鍵報稅，有效提高申報繳款效率，降低企業辦稅負擔。
圖：稅企直連服務通道
3、稅務風險管理
稅務風險管理幫助企業提前自查可能存在的稅務風險。稅務風險管理以財稅數據為基礎，通過預先設定需要關注或監控的涉稅風險點，完成風險的自動掃描，并由相關人員依據指引跟進處理，提供風險尋找、一致性檢查、指標預警三類風險模型。
稅務風險管控總覽
風險尋找模型
一致性檢查模型
指標預警模型
4、智慧稅務洞察
稅務統計分析充分利用涉稅數據，結合業務場景和統計學方法，層層溯源，洞察數據邏輯，幫助企業快速定位問題，為智能稅務決策提供數據支撐，讓數據創造價值。稅務
圖：智慧稅務數據看版
管理人員通過靈活切換維度，運用可視化看板實現高效交流，提升敏捷戰略決策能力。
應用價值
1、降低企業稅收成本，提高效益
基于金蝶云·星瀚智慧稅務解決方案，企業可以運用多種稅務管理手段，降低稅收成本，提升稅收效益。
2、降低企業涉稅風險，合規納稅
通過標準化、自動化、智能化的稅務管理流程，企業可以實現依法算稅、標準報稅，降低合規風險。
3、提升企業財務管理水平，創造價值
幫助稅務人員提升業務能力和素養，將時間和精力轉移到稅務籌劃、稅務管理決策工作中，為企業創造更大價值。
4、優化企業資源配置，提升競爭力
企業可以迅速掌握國家的各項最新稅收政策，進行合理的投資、籌資和技術改造，進而優化企業資源配置，提升企業競爭力。
最佳實踐——新奧集團
新奧集團股份有限公司（簡稱“新奧集團”）起步于1989年，以“創建現代能源體系、提高人民生活品質，成為受人尊敬的創新型智慧企業”為使命愿景，形成了貫通下游分銷、中游貿易儲運、上游生產的清潔能源產業鏈和涵蓋健康、文化、旅游、置業的生命健康產品鏈。
通過金蝶·云星瀚智慧稅務解決方案，新奧集團推動了稅務管理從核算到申報繳納的全流程標準化、自動化，有效解決了企業普遍存在的稅務核算缺失、核算不清、缺乏信息化管理手段等業務痛點。智慧稅務平臺已覆蓋新奧集團所有下屬企業1000余家，實現涉稅數據的集中管理。
圖：新奧集團的金蝶云·星瀚智慧稅務平臺
1000+
集團集中管理1000+家公司涉稅數據
500+
集團500+家公司實現自動計稅
一鍵報稅
成功試點稅局直連一鍵報稅
智能預警
各類稅務風險指標自動運算、自動報警
“新奧集團選擇金蝶云·星瀚智慧稅務平臺，逐一重點建設電子發票系統、納稅申報系統、稅務籌劃和風險監控體系等，納稅申報自動率達90%以上，實現稅務管理的價值守護目標和價值創造目標，為集團戰略決策提供支持，助力集團數字化轉型?！?/span>
——新奧集團智慧稅務平臺負責人趙里海
